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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 22:26

你好，增值稅只是應(yīng)交稅金的一部分，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金還包括附加稅、印花稅等，只要是一級(jí)科目為應(yīng)交稅金的都在這個(gè)科目反映，并不只是增值稅。

時(shí)間的彼岸 追問(wèn)

2020-07-17 19:54

我期末留底稅額有6萬(wàn)多，可是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是-9萬(wàn)多，相差近3萬(wàn)多，我應(yīng)該從哪方面入手去檢查？之前是代賬會(huì)計(jì)做的賬。

宇飛老師 解答

2020-07-17 20:10

有沒(méi)有其他的應(yīng)交稅費(fèi)呢？你要看應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目增值稅去核對(duì)

宇飛老師 解答

2020-07-17 20:11

如果有差異就先看下期初是否也是差這么多。先找在哪一年的差異

時(shí)間的彼岸 追問(wèn)

2020-07-17 20:43

我按您說(shuō)的先查一下，還發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，1月份沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票直接用應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅做賬了，怎么調(diào)整呢？1月份和勾兌平臺(tái)上的金額有出入

宇飛老師 解答

2020-07-17 20:59

那要調(diào)整下，借:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)沖掉）

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你好，增值稅只是應(yīng)交稅金的一部分，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金還包括附加稅、印花稅等，只要是一級(jí)科目為應(yīng)交稅金的都在這個(gè)科目反映，并不只是增值稅。
2020-07-16 22:26:31
您好，同學(xué)，沒(méi)有必然邏輯關(guān)系的，應(yīng)交稅費(fèi)里面你們?cè)O(shè)置了留抵稅額了嗎？
2023-12-29 15:40:29
增值稅申報(bào)表上的是應(yīng)交增值稅的金額 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅、附加稅等，兩者當(dāng)然不一樣了
2017-05-24 10:21:07
你好，是的，需要做到賬面與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
你好，同學(xué)，這個(gè)是這樣的。。
2020-02-24 23:58:39
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