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送心意

向陽老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2023-12-29 15:40

您好，同學(xué)，沒有必然邏輯關(guān)系的，應(yīng)交稅費里面你們設(shè)置了留抵稅額了嗎？

Naby 追問

2023-12-29 15:45

有留底稅額的，那稅務(wù)局讓我們對應(yīng)起來呢，這怎么對應(yīng)

向陽老師 解答

2023-12-29 15:47

資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅金-留抵稅額=增值稅申報表留抵稅額

Naby 追問

2023-12-29 15:57

老師，你看看著能對應(yīng)起來嗎

向陽老師 解答

2023-12-29 16:03

您好，同學(xué)，得看科目余額表明細科目的

Naby 追問

2023-12-29 16:15

這個是6月份的

向陽老師 解答

2023-12-29 16:18

您好，同學(xué)，核對銷項稅額、進項稅額、已交稅金、城建稅退還的，看下是否正確

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相關(guān)問題討論
你好，是的，需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
你好，同學(xué)，這個是這樣的。。
2020-02-24 23:58:39
你好，增值稅只是應(yīng)交稅金的一部分，資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅金還包括附加稅、印花稅等，只要是一級科目為應(yīng)交稅金的都在這個科目反映，并不只是增值稅。
2020-07-16 22:26:31
你好，增值稅申報表只有增值稅 而資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費不僅僅是增值稅，還有附加稅，企業(yè)所得稅等稅款 增值稅申報表的增值稅與資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費不一致是很正常的 如果你應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅明細賬與增值稅申報表不一致，那就需要根據(jù)增值稅申報表做相應(yīng)調(diào)整的
2020-05-15 15:01:06
您好，同學(xué)，沒有必然邏輯關(guān)系的，應(yīng)交稅費里面你們設(shè)置了留抵稅額了嗎？
2023-12-29 15:40:29
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