国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-02 09:56

你好,是的,需要做到賬面與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的

曉曉 追問

2018-06-02 10:01

我覺得未交增值稅一定和申報(bào)的實(shí)際數(shù)一致外,進(jìn)項(xiàng)會(huì)一致,銷項(xiàng)可能會(huì)不一致,有未開票收入

鄒老師 解答

2018-06-02 10:04

你好,未開票收入,你財(cái)務(wù)報(bào)表是做銷項(xiàng)稅額,你申報(bào)表也是銷項(xiàng)稅額啊,怎么會(huì)不一致呢

曉曉 追問

2018-06-02 10:05

我申報(bào)表的銷項(xiàng)是99977.95,科目余額表的銷項(xiàng)是99864.74,但我資產(chǎn)負(fù)債表的未交增值稅2680.41和我實(shí)際繳納金額是一致的,這樣應(yīng)該算是一致的吧

鄒老師 解答

2018-06-02 10:08

你好,申報(bào)表與科目余額表銷項(xiàng)應(yīng)當(dāng)是一致的 
只是你這個(gè)收入沒有開具專用發(fā)票而已,并不影響兩者數(shù)據(jù)的一致性的

曉曉 追問

2018-06-02 10:09

一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表對(duì)吧,二而資產(chǎn)負(fù)債表里不可能會(huì)顯示銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是多少,但會(huì)有未交增值稅是多少

鄒老師 解答

2018-06-02 10:11

你好,是的 
資產(chǎn)負(fù)債表是無法看出應(yīng)交增值稅下面對(duì)應(yīng)的明細(xì),只有一個(gè)期末余額的

曉曉 追問

2018-06-02 10:11

餐飲連鎖,供應(yīng)鏈獨(dú)立核算,他的銷售是發(fā)給連鎖店的購進(jìn),平時(shí)不開票,月底分品種累計(jì)開票

鄒老師 解答

2018-06-02 10:12

你好,還有什么疑問嗎

曉曉 追問

2018-06-02 10:14

我覺得只要未交增值稅和實(shí)際繳納的一致就沒有問題了

鄒老師 解答

2018-06-02 10:16

你好,你明細(xì)數(shù)據(jù)的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),未交增值稅與申報(bào)表一致就可以了

曉曉 追問

2018-06-02 10:19

銷項(xiàng)和賬上有100元左右出入,申報(bào)表的銷項(xiàng)比賬上的銷項(xiàng)多100對(duì)多

鄒老師 解答

2018-06-02 10:20

你好,這兩者是必須一致的,要不查賬你都無法說明其中原因的,怎么申報(bào)的數(shù)據(jù)與賬面的銷項(xiàng)都不一致呢

曉曉 追問

2018-06-02 10:21

但時(shí)間核算就是這樣的情況,我也不知道人家是怎么過的

鄒老師 解答

2018-06-02 10:22

你好,那必然有一個(gè)是錯(cuò)誤的 
需要二者一致才是的,你申報(bào)了多少銷項(xiàng)稅額,你賬面就需要體現(xiàn)多少銷項(xiàng)稅額,這兩者是肯定一致的

曉曉 追問

2018-06-02 10:23

如果查賬發(fā)現(xiàn)會(huì)怎么處理

鄒老師 解答

2018-06-02 10:24

你好,會(huì)要求企業(yè)說明原因,無法說明原因的可能會(huì)被要求補(bǔ)稅

曉曉 追問

2018-06-02 10:31

問題是我填表金額比賬上多100多啊

鄒老師 解答

2018-06-02 10:33

你好,你需要把你賬上增加100的銷項(xiàng)稅額,使得二者一致才是的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是的,需要做到賬面與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
你好,同學(xué)。 你按申報(bào)數(shù)據(jù)去填寫就可以的。
2020-02-17 20:42:41
應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目比如銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)應(yīng)申報(bào)表的。 第二個(gè)問題沒看明白,抱歉
2018-03-01 16:00:34
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。
2022-08-19 10:19:21
主表是要填寫的,減免稅明細(xì)表不涉及的話,就是零保存了。當(dāng)然,如果主表也沒有業(yè)務(wù)也是可以零保存申報(bào)的。
2019-01-10 11:45:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...