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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-15 15:01

你好,增值稅申報表只有增值稅
而資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費不僅僅是增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅等稅款
增值稅申報表的增值稅與資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費不一致是很正常的
如果你應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅明細賬與增值稅申報表不一致,那就需要根據(jù)增值稅申報表做相應(yīng)調(diào)整的

卡卡的媽咪 追問

2020-05-15 15:15

老師,那不一致的話用到哪些分錄來調(diào)整

鄒老師 解答

2020-05-15 15:17

你好,如果是因為附加稅,企業(yè)所得稅導(dǎo)致增值稅申報表的增值稅與資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費有差異,這種情況不需要調(diào)整的
如果是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅明細賬與增值稅申報表不一致,就需要去查明是什么原因不一致,才知道該如何做調(diào)整分錄的

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你好,增值稅申報表只有增值稅 而資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費不僅僅是增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅等稅款 增值稅申報表的增值稅與資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費不一致是很正常的 如果你應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅明細賬與增值稅申報表不一致,那就需要根據(jù)增值稅申報表做相應(yīng)調(diào)整的
2020-05-15 15:01:06
您好,增值稅申報和你們申報資產(chǎn)負債表何利潤表沒有先后關(guān)系的
2019-04-08 16:33:36
你點電子申報系統(tǒng)進去點申報不能報么,顯示啥
2019-07-21 11:46:27
這個需要看你們稅局那邊安排財務(wù)報表是不是季報
2019-04-08 11:56:57
財務(wù)報表和增值稅申報表分開裝訂,財務(wù)報表這個按12月放最上面,下面依次放
2019-03-18 14:31:43
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