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老師，外帳接回來，發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表留抵稅額和資產(chǎn)負(fù)債表上對(duì)不上，資產(chǎn)負(fù)債表比增值稅申報(bào)表留抵稅額少了336.73，這個(gè)怎么處理兩表才能一樣

于2021-01-13 09:06 發(fā)布 ??1321次瀏覽

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送心意

朱立老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-13 09:14

你好留抵和資產(chǎn)負(fù)債表不一定是對(duì)等關(guān)系
看明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額是否=增值稅表里的留抵

k1 追問

2021-01-13 09:21

老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額不等于增值稅表里的留抵，兩者相差336.73

朱立老師解答

2021-01-13 09:33

查一下是什么時(shí)候不一致的查一下原因

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你好? ? 留抵和資產(chǎn)負(fù)債表不一定是對(duì)等關(guān)系看明細(xì)賬? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額? 是否=增值稅表里的留抵

2021-01-13 09:14:35

你好，肯定對(duì)不上！資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)，除了增值稅，還包括其他的稅費(fèi)！

2018-09-13 12:21:06

您好！你先要查下，是因?yàn)槭裁磳?duì)不上，哪里做錯(cuò)了才能知道怎么改。

2018-07-10 16:03:47

應(yīng)該看上個(gè)月應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)賬，余額在借方說明有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額

2014-11-29 16:18:33

你好，增值稅申報(bào)表只有增值稅而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不僅僅是增值稅，還有附加稅，企業(yè)所得稅等稅款增值稅申報(bào)表的增值稅與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致是很正常的如果你應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與增值稅申報(bào)表不一致，那就需要根據(jù)增值稅申報(bào)表做相應(yīng)調(diào)整的

2020-05-15 15:01:06

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答：你好? ? 留抵和資產(chǎn)負(fù)債表不一定是對(duì)等關(guān)系看明細(xì)賬? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額? 是否=增值稅表里的留抵
增值稅申報(bào)表上的留抵稅額是不是要和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅額要對(duì)起來

答：你好，肯定對(duì)不上！資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)，除了增值稅，還包括其他的稅費(fèi)！
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增值稅納稅申報(bào)表中，主表的“上期留抵稅額”是看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表的什么欄？

答：應(yīng)該看上個(gè)月應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)賬，余額在借方說明有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額