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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-16 20:03

您好
貸:其他應(yīng)收款 —法人  貸方紅字
貸: 其他應(yīng)付款 —法人  貸方藍(lán)字

bamboo老師 解答

2020-07-16 20:04

抱歉前面寫反了
貸:其他應(yīng)收款 —法人 貸方藍(lán)字
貸: 其他應(yīng)付款 —法人 貸方紅字

百合 追問

2020-07-16 20:07

老師好,都是貸方嗎?

百合 追問

2020-07-16 20:25

老師好,是做一筆和原先一模一樣的紅字分錄,然后再做一筆正確的分錄,是嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-16 20:32

是的 都是貸方
就只做我上面這筆分錄就好了

百合 追問

2020-07-16 20:40

老師好,是做一筆和原先一模一樣的紅字分錄,然后再做一筆正確的分錄,是嗎?
這個也是對的吧?就是復(fù)雜了。您的分錄是簡便的吧?

bamboo老師 解答

2020-07-16 20:51

對的 我的比較簡單 摘要寫調(diào)整某月某號憑證科目錯誤就好了

百合 追問

2020-07-16 20:56

那就是做錯的那個月,已經(jīng)結(jié)了帳了,什么都不用管了?只在7月份調(diào)正確,就可以了?

bamboo老師 解答

2020-07-16 20:57

對的 這樣理解正確的

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合并報表需要手工合并。 總公司對分公司掛其他應(yīng)收時,分公司也要同步掛總公司其他應(yīng)付 借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司 這是個什么業(yè)務(wù)
2019-01-07 09:53:53
您好 貸:其他應(yīng)收款 —法人 貸方紅字 貸: 其他應(yīng)付款 —法人 貸方藍(lán)字
2020-07-16 20:03:56
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款
2020-07-16 19:46:48
你現(xiàn)在是新啟用財務(wù)軟件,錄入期初數(shù)嗎,
2019-09-20 16:05:54
可以找你軟件售后給你設(shè)置一下報表取數(shù)公式。
2022-01-21 16:36:10
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