老師好，6月份做賬，購買財務(wù)軟件，法人墊付的，是要沖銷法人的其他應(yīng)收款，應(yīng)該做的分錄是借管理費用，貸其他應(yīng)收款 —法人，結(jié)果我給做錯了，做成了借管理費用貸其他應(yīng)付款 —法人了，可是現(xiàn)在 6月的報表已經(jīng)出了，稅也申報了，倒是沒有影響利潤，那現(xiàn)在我這個賬如何調(diào)成正確的呢？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-16 20:03

您好
貸：其他應(yīng)收款 —法人貸方紅字
貸：其他應(yīng)付款 —法人貸方藍(lán)字

bamboo老師解答

2020-07-16 20:04

抱歉前面寫反了
貸：其他應(yīng)收款 —法人貸方藍(lán)字
貸：其他應(yīng)付款 —法人貸方紅字

百合追問

2020-07-16 20:07

老師好，都是貸方嗎？

百合追問

2020-07-16 20:25

老師好，是做一筆和原先一模一樣的紅字分錄，然后再做一筆正確的分錄，是嗎？

bamboo老師解答

2020-07-16 20:32

是的都是貸方
就只做我上面這筆分錄就好了

百合追問

2020-07-16 20:40

老師好，是做一筆和原先一模一樣的紅字分錄，然后再做一筆正確的分錄，是嗎？
這個也是對的吧？就是復(fù)雜了。您的分錄是簡便的吧？

bamboo老師解答

2020-07-16 20:51

對的我的比較簡單摘要寫調(diào)整某月某號憑證科目錯誤就好了

百合追問

2020-07-16 20:56

那就是做錯的那個月，已經(jīng)結(jié)了帳了，什么都不用管了？只在7月份調(diào)正確，就可以了？

bamboo老師解答

2020-07-16 20:57

對的這樣理解正確的

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