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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-07-09 09:41

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

海邊拾貝 追問(wèn)

2020-07-09 09:44

工資是發(fā)放上月計(jì)提本月嗎

玲老師 解答

2020-07-09 09:50

您好，工資是發(fā)生的，當(dāng)月就計(jì)提，然后實(shí)際發(fā)放，按照實(shí)際情況，哪個(gè)月發(fā)放工資就哪個(gè)月做發(fā)放工資的那個(gè)分錄

海邊拾貝 追問(wèn)

2020-07-09 09:53

比如，6月份，發(fā)放5月份工資，計(jì)提幾月份工資呢？

玲老師 解答

2020-07-09 10:03

五月份的工資應(yīng)該在五月份計(jì)提

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您好，借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你好，計(jì)提，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬一工資，
2020-06-14 16:08:10
公司付給兼職人員返傭退款，可以直接計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
2020-03-20 17:02:42
你好，反沖多提部分用以前年度損益調(diào)整科目代替費(fèi)用成本類(lèi)科目
2020-02-20 21:26:12
你好，發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 個(gè)稅
2020-02-08 09:31:01
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