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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-02-20 21:26

你好，反沖多提部分用以前年度損益調整科目代替費用成本類科目

美Joan?? 追問

2020-02-20 21:29

不太明白，就是借應付職工薪酬貸未分配利潤？

小惑老師 解答

2020-02-20 21:51

你計提的分錄是怎么寫的

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相關問題討論
您好，借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你的匯算清繳完成沒呢？
2023-05-05 09:19:11
您好，借管理費用、制造費用、生產成本--工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款或其他應付款--社保、公積金 應交稅費--應交個人所得稅銀行存款
2020-03-25 21:54:19
您好 借：管理費用-獎金 貸：應付職工薪酬-獎金 借：應付職工薪酬-獎金 貸：銀行存款
2020-01-21 19:34:28
1、計提工資： 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬-工資 2、計提單位負擔的社保和公積金: 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資： 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應付款或其他應收款-社保和公積金（個人負擔的部分） 貸：應交稅費-應交個人所得稅 4、繳納社保和公積金： 借：應付職工薪酬-社保和公積金 借：其他應付款或其他應收款-社保和公積金（個人負擔的部分） 貸：銀行存款 5、個人負擔的社保和公積金，如果先扣繳后支付計入其他應付款科目，如果先支付后扣繳計入其他應收款科目。
2020-01-13 21:35:46
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