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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-02 12:48

你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)了,證明你是已經(jīng)認(rèn)證了,然后就結(jié)轉(zhuǎn),

玲老師 解答

2020-07-02 12:49

結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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你好,抵扣不抵扣進(jìn)項(xiàng)跟是不是固定資產(chǎn)無(wú)關(guān)
2020-06-30 14:59:14
建議入周轉(zhuǎn)材料低值易耗品 然后攤銷(xiāo)到管理費(fèi)用吧
2016-01-26 14:38:41
你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)了,證明你是已經(jīng)認(rèn)證了,然后就結(jié)轉(zhuǎn),
2020-07-02 12:48:51
您好,可以這樣做的,報(bào)稅的時(shí)候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進(jìn)增值稅申報(bào)表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次
2019-11-09 20:30:24
你好,明細(xì)是開(kāi)辦費(fèi) 是進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-01-04 16:20:51
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