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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2020-07-02 12:48

你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)了，證明你是已經(jīng)認(rèn)證了，然后就結(jié)轉(zhuǎn)，

玲老師 解答

2020-07-02 12:49

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

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相關(guān)問題討論
你好，抵扣不抵扣進(jìn)項(xiàng)跟是不是固定資產(chǎn)無關(guān)
2020-06-30 14:59:14
建議入周轉(zhuǎn)材料低值易耗品 然后攤銷到管理費(fèi)用吧
2016-01-26 14:38:41
你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)了，證明你是已經(jīng)認(rèn)證了，然后就結(jié)轉(zhuǎn)，
2020-07-02 12:48:51
您好，可以這樣做的，報(bào)稅的時(shí)候，就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣，然后進(jìn)增值稅申報(bào)表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次
2019-11-09 20:30:24
你好，明細(xì)是開辦費(fèi) 是進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-01-04 16:20:51
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