運(yùn)輸公司才籌備,購(gòu)置了車(chē)輛,只有進(jìn)項(xiàng),月未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么做憑證,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
心情
于2016-06-22 17:38 發(fā)布 ??994次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-06-22 17:47
月未要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)凈增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
這是一個(gè)老師說(shuō)的,還有一個(gè)老師是這樣做的。
借:應(yīng)交稅旨-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
到底哪個(gè)是對(duì)的,到底怎么做,不明白了,老師求解
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這個(gè)小于月收入30000元,直接做了減免增值稅
2017-09-19 20:34:12

您好
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-15 16:24:05

增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)啊 直接借固定資產(chǎn) 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2016-06-22 17:38:37

您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 97740.25
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 185802.41-97740.25=88062.16
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 185802.41
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 88062.16
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 88062.16
2019-09-17 15:33:28

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000
2019-08-20 20:43:40
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