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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-15 16:24

您好
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

萌萌噠 追問(wèn)

2019-10-15 16:25

銷項(xiàng)少于進(jìn)項(xiàng)和等于進(jìn)項(xiàng)呢

bamboo老師 解答

2019-10-15 16:26

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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您好 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-15 16:24:05
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-16 10:29:38
你好; 你多繳納的 借轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去掛著的 ; 比如借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅貸銀行存款。 多繳納就掛這個(gè) 里面去就看
2022-04-20 10:34:22
你好,你是一般人還是小規(guī)模
2022-06-02 13:54:03
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 97740.25 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 185802.41-97740.25=88062.16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 185802.41 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 88062.16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 88062.16
2019-09-17 15:33:28
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