5班鄭 追問

2020-06-24 11:50

小微企業(yè)沒有期費(fèi)用明細(xì)表。費(fèi)用調(diào)整的表就是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面沒有管理費(fèi)。現(xiàn)在只有管理費(fèi)用和職工薪酬還有社保。圖2，圖3怎么填？是虧損狀態(tài)

小黎老師 解答

2020-06-24 12:12

你好，這兩張表你就照著科目明細(xì)賬里面的數(shù)據(jù)填寫就可以了

5班鄭 追問

2020-06-24 15:25

有沒有直接的方法

5班鄭 追問

2020-06-24 15:34

沒有收入，只有支出，把職工薪酬填了，剩下的都是管理費(fèi)用和社保。

小黎老師 解答

2020-06-24 16:38

您好，那就直接填職工薪酬部分，然后管理費(fèi)用和社保您對應(yīng)的填就可以了 看利潤表

5班鄭 追問

2020-06-24 16:40

沒有填管理費(fèi)用和社保費(fèi)用的空。請問管理費(fèi)用都有發(fā)票就不用填調(diào)整明細(xì)表了吧？只有工資沒有發(fā)票。

小黎老師 解答

2020-06-24 17:05

你好，基本上都不需要特別填寫，主要看招待費(fèi)這些有沒有，有就需要填寫。工資有工資表就可以了

小黎老師 解答

2020-06-24 17:06

社保填在職工薪酬那張表里面

5班鄭 追問

2020-06-24 17:08

沒有招待費(fèi)，只有管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用（工資、社保）

小黎老師 解答

2020-06-24 17:14

好的，那就正常填就可以了

5班鄭 追問

2020-06-24 17:15

社保交了2454.94元填補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)1631.82元補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)693.92元其他填129.2嗎？

5班鄭 追問

2020-06-24 17:17

老師，說的正常填？

小黎老師 解答

2020-06-24 17:23

你好，就是上面有哪些科目，你根據(jù)你賬上的情況對應(yīng)填就可以了，不需要有調(diào)整

5班鄭 追問

2020-06-24 19:18

填完了就是應(yīng)納稅額是2千左右?？梢晕沂翘潛p狀態(tài)，沒有收入

5班鄭 追問

2020-06-24 19:23

工資和五險(xiǎn)算稅前扣除的金額吧。第五個稅收金額應(yīng)該也填吧扣除比例是100

小黎老師 解答

2020-06-24 19:28

你好，這張表沒有調(diào)整，都是100稅前扣除

5班鄭 追問

2020-06-24 19:30

要是沒有工資只有五險(xiǎn)呢？