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送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務師

2019-04-24 11:21

您好,學員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機構(gòu)借款發(fā)生的?

李華 追問

2019-04-24 11:21

非金融機構(gòu)

金子老師 解答

2019-04-24 11:41

學員,賬載金額就填實際發(fā)生數(shù),然后稅收金額那要比較一下實際發(fā)生額與按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的大小,若實際發(fā)生額未超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額,那賬載數(shù)和稅收金額都填實際發(fā)生數(shù)即無需納稅調(diào)整;若實際發(fā)生數(shù)大的話,稅收金額那填按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額,兩者的差額進行納稅調(diào)增。

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您好,學員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機構(gòu)借款發(fā)生的?
2019-04-24 11:21:10
您好,如果您沒有利息支出就可以不填的,如果有還是需要填寫的。
2020-05-27 14:38:09
可以填寫負數(shù)的
2019-05-13 11:17:57
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表的利息支出是指貸款利息支出 這個匯算有調(diào)整限額 銀行同期同類貸款利息
2021-05-08 13:00:36
這個的扣除限額是同期銀行的貸款利率的利息
2021-05-08 11:39:57
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