悠悠 追問(wèn)

2020-06-05 15:14

我沒(méi)做這筆

悠悠 追問(wèn)

2020-06-05 15:14

留抵?jǐn)?shù)字在未交增值稅借方

郭老師 解答

2020-06-05 15:15

你寫(xiě)的借位交貸進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)分錄改成借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)2000。

悠悠 追問(wèn)

2020-06-05 15:20

我的分錄應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)的吧，就是本月留抵的稅額要加上次月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，那么分錄進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該寫(xiě)3000還是2000

郭老師 解答

2020-06-05 15:21

你好，金額應(yīng)該是2000的，分錄有錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)的，不是未交增值稅，是轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

悠悠 追問(wèn)

2020-06-05 15:22

這個(gè)我知道的，他們一直就這樣做的

郭老師 解答

2020-06-05 15:23

那你知道應(yīng)該按正確的來(lái)做的

悠悠 追問(wèn)

2020-06-05 15:24

不用去改的看的出來(lái)的

悠悠 追問(wèn)

2020-06-05 15:24

你這種也可以的

郭老師 解答

2020-06-05 15:26

你好
上面金額是2000的。

悠悠 追問(wèn)

2020-06-05 15:29

科目余額表現(xiàn)在未交增值余額是借方1000，按你說(shuō)記2000，到時(shí)余額不對(duì)的吧

郭老師 解答

2020-06-05 15:39

上個(gè)月的留底你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了不是嗎？你在結(jié)轉(zhuǎn)一遍不就多了嗎？