老師，建筑施工企業(yè)2019年前面那個會計暫估某個工程項目材料費(fèi)690萬，2020年1月收到這個項目幾筆材料費(fèi)合計100萬發(fā)票?，F(xiàn)在我們想在匯算清繳前調(diào)整賬務(wù)少交點稅！我想問一下怎么調(diào)整。分錄怎么寫？當(dāng)時暫估成本時的分錄：借：工程施工-材料費(fèi) 690萬貸：應(yīng)付賬款-項目款 690 借：主營業(yè)務(wù)成本 690 貸：工程施工-材料費(fèi) 690

郭老師

職稱：初級會計師

2020-05-30 05:51

你暫估了690
你得找比690多的發(fā)票過來才可以少交稅

金子追問

2020-05-30 06:36

有個1月份的100萬發(fā)票，100萬發(fā)票我想用來抵扣暫估成本。分錄怎么寫

郭老師解答

2020-05-30 08:01

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

金子追問

2020-05-30 09:31

當(dāng)時1月份的100萬分錄前面會計是這樣做的
借：工程施工
貸：銀行存款
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工

金子追問

2020-05-30 09:35

借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整100
借：以前年度損益調(diào)整 100
貸：應(yīng)付賬款-后面付款公司

郭老師解答

2020-05-30 09:38

第一個第二個不要做
做三四個

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