
老師,我們是建筑施工企業(yè),2019年有些花出去的錢沒有取得成本票,我當時計入預付賬款了,現(xiàn)在快要扎帳了,我想把這些預付款轉到主營業(yè)務成本里面,先進成本,然后明年匯算清繳前補齊發(fā)票,這樣可以嗎?
答: 可以的 只要匯算清繳前取得發(fā)票就可以
老師,建筑施工企業(yè)2019年前面那個會計暫估某個工程項目材料費690萬,2020年1月收到這個項目幾筆材料費合計100萬發(fā)票。現(xiàn)在我們想在匯算清繳前調整賬務少交點稅!我想問一下怎么調整。分錄怎么寫?當時暫估成本時的分錄:借:工程施工-材料費 690萬貸:應付賬款-項目款 690借:主營業(yè)務成本 690貸:工程施工-材料費 690
答: 你暫估了690 你得找比690多的發(fā)票過來才可以少交稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,建筑施工企業(yè)2019年前面那個會計暫估某個工程項目材料費1000萬,2020年收到這個項目的材料費300多萬發(fā)票?,F(xiàn)在我們想在匯算清繳前調整賬務少交點稅!我想問一下怎么調整。分錄怎么寫?當時暫估成本時的分錄:借:工程施工-材料費 1000萬貸:應付賬款-項目款 1000借:主營業(yè)務成本 1000貸:工程施工-材料費 1000
答: 你好,暫估的大于發(fā)票的 你700萬沒法抵扣


金子 追問
2020-05-30 01:31
郭老師 解答
2020-05-30 05:50