qin～晴 追問

2020-05-25 22:59

去年7-9月開的 10-12月沖紅 然后另外也開了正數(shù)發(fā)票 10萬  金額填寫要減掉10萬的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-25 23:06

需要的就是說，你在開這個紅字發(fā)票的當(dāng)月適用正負(fù)相抵之后的金額去申報的。

qin～晴 追問

2020-05-25 23:16

但是10萬普票的呢  不免增值稅嗎？沖紅金額是24萬

陳詩晗老師 解答

2020-05-25 23:18

你的意思是有專票，有普票嗎。

qin～晴 追問

2020-05-25 23:20

是的老師 我把金額算好 再咨詢吧 謝謝您

陳詩晗老師 解答

2020-05-25 23:29

好的，那你計算好再來問

qin～晴 追問

2020-05-26 21:51

老師 我算好了

qin～晴 追問

2020-05-26 21:52

麻煩老師幫忙看看

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 22:05

你是小規(guī)模納稅人，你是要申報這一個季度的，對不對？

qin～晴 追問

2020-05-26 22:07

要去改10-12月的報表呢 之前的報錯了

qin～晴 追問

2020-05-26 22:09

老師 沖紅的普票是不是應(yīng)填在一項第三欄呢

qin～晴 追問

2020-05-26 22:12

老師 是不是這樣填才對呢

qin～晴 追問

2020-05-26 22:13

之前那樣填稅局說沒有可退的稅

qin～晴 追問

2020-05-26 22:16

普票沖紅應(yīng)該填這吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 22:19

你這個圖片里面這個三個月有這個專票，有普票，有正數(shù)發(fā)票，也有負(fù)數(shù)發(fā)票。你是將這個普票的總金額正負(fù)相加的總金額填寫在這個申報表的3行，

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 22:19

然后這三個月的專用發(fā)票正負(fù)相加的合計金額填寫在第二行。