zyy 追問

2020-04-10 21:50

是的

maize老師 解答

2020-04-10 21:58

那這個不含稅銷售額合計填寫1行=2行，這個3月這開不含稅銷售額*2%填寫16欄，和減免表，2,3,4列

zyy 追問

2020-04-10 22:01

老師，再請問一下金稅系統(tǒng)服務(wù)費有280元可抵減，這個怎么填寫啊

zyy 追問

2020-04-10 22:02

我在增值稅減免申報表中找不到對應(yīng)的減免性質(zhì)和代碼

zyy 追問

2020-04-10 22:04

老師，16行是自動的，無法填寫的

zyy 追問

2020-04-10 22:06

zyy 追問

2020-04-10 22:06

就是這個問題

zyy 追問

2020-04-10 22:09

老師，這個問題解決了，就是金稅點服務(wù)費全額抵在哪里填寫

maize老師 解答

2020-04-10 22:11

“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅

zyy 追問

2020-04-10 22:20

老師，現(xiàn)在出現(xiàn)提示本期應(yīng)補退的稅額小于0，請確認應(yīng)稅服務(wù)代開增值稅專用的發(fā)票的數(shù)據(jù)是否填寫在第一行和第二行上

maize老師 解答

2020-04-10 22:27

你截圖看看，你咋填寫的，你全部是代開發(fā)票嗎，這個稅控服務(wù)費這個抵減是自己開的時候享受代開的時候你在稅局交過稅不享受抵減了

zyy 追問

2020-04-10 22:32

明白了，那是不能抵減了，那我可以做留底嗎？

maize老師 解答

2020-04-10 22:34

可以，自己開的時候可以抵減到時候，這個沒有抵減期限限制

zyy 追問

2020-04-10 22:37

好，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-11 07:10

好的，我先回復別的學員了