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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-12 19:41

你好     那你2月有開正數(shù)發(fā)票出去嗎 ? 正數(shù)發(fā)票大于負(fù)數(shù)發(fā)票嗎 

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:42

2月份只有紅沖的發(fā)票,沒有新開的

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:44

3月份有開票,小于紅沖的發(fā)票,現(xiàn)在報3月份的稅,報表上沒有顯示紅沖的數(shù)據(jù),還要交增值稅,

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:45

按照正常核算,3月份開票是不用交稅的

meizi老師 解答

2021-04-12 19:49

你好 那你3月報稅就是會負(fù)數(shù)了。 你負(fù)數(shù)申報  系統(tǒng)一般是會提示報不了。 要去稅務(wù)局大廳報負(fù)數(shù)申報的

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:55

2月沖紅后申報是負(fù)數(shù),3月份有開票,是正數(shù),要交稅

meizi老師 解答

2021-04-12 20:05

 你好    你現(xiàn)在是3月報2月的;  2月 負(fù)數(shù)大于正數(shù)  你就得負(fù)數(shù)申報了 。  你3月開票了 要繳納稅費(fèi) 可以抵減 2月  剩下的稅費(fèi)金額

背后的毛豆 追問

2021-04-12 20:07

是的,但是系統(tǒng)沒有抵減2月份的負(fù)數(shù),還是顯示要交增值稅

背后的毛豆 追問

2021-04-12 20:08

請問老師是需要手動填報2月負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)嗎

meizi老師 解答

2021-04-12 20:16

 你好    不對 ; 你是不是之前負(fù)數(shù)沒有報對 ;  肯定要報負(fù)數(shù)金額的 。這樣才會產(chǎn)生 多繳納的增值稅 

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022-01-18 15:45:11
你好 后面也可以抵扣的
2020-05-19 16:28:34
你好,應(yīng)是加工、修理修配勞務(wù)
2020-04-01 14:13:44
你好 正常填寫 有1%稅率的 要填寫減免表
2020-04-01 13:54:17
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