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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-16 17:32

你好  是的 實操的話更多的是要你自己填寫的。

PS33 追問

2020-03-16 17:39

如果是實際工作中呢?財務(wù)報表是自動出的吧?繳納增值稅時,自己也要先做一個表格嗎,把涉及增值說的都列出來?

meizi老師 解答

2020-03-16 17:42

你好實際中  軟件做賬是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益 出報表的。  是的 ; 你自己列下   這樣填報更清晰。

PS33 追問

2020-03-16 17:47

還有關(guān)于進項票認(rèn)證的問題,因為我沒實務(wù)經(jīng)驗,一直有點暈。當(dāng)月結(jié)賬的進項發(fā)票都是要認(rèn)證的吧?我記得老師說拿到進項發(fā)票,就要做賬。又說進項票認(rèn)證360天,根據(jù)需要去認(rèn)證。所以,認(rèn)證和做賬之間的關(guān)系,我很迷糊,不知道老師明白我表達(dá)的意思沒

meizi老師 解答

2020-03-16 17:51

你好  如果你收到了的話 是需要入賬的  進項稅認(rèn)證期360天已經(jīng)取消了。 這個可以不用考慮的。

PS33 追問

2020-03-16 17:54

那進賬發(fā)票還需要認(rèn)證嗎

meizi老師 解答

2020-03-16 18:02

你好正常你實際中 是次月在申報期前認(rèn)證 才可以抵扣銷項稅的

PS33 追問

2020-03-16 18:04

有的不需要抵扣那么多,就先不要認(rèn)證?

meizi老師 解答

2020-03-16 18:06

你好 可以的 那你就做待認(rèn)證進項稅里面去

PS33 追問

2020-03-16 18:07

可是不是先做憑證,后報稅嗎?等我憑證都做好了,等次月不想認(rèn)證了,怎么辦

meizi老師 解答

2020-03-16 18:09

你好   借費用或者成本 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅貸銀行存款   認(rèn)證做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅        你認(rèn)證了才申報 。沒認(rèn)證的時候不做申報

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你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模的。
2020-07-15 12:26:47
你好,是的。用于職工福利的食堂進項不得抵扣。
2020-07-02 08:24:37
同學(xué)好,若公司為一般納稅人,在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報時,應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額等項目填寫在《增值稅納稅申報表》(?一般納稅人適用)?第8?欄“免稅銷售額”、《增值稅納稅申報表附列資料(?一)?》第19?欄免稅項目“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對應(yīng)欄次。 若公司為小規(guī)模納稅人,在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報時,應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額和免稅額分別填入《增值稅納稅申報表》(?小規(guī)模納稅人適用)?第12?欄“其他免稅銷售額”、第17?欄“本期免稅額”對應(yīng)欄次。 適用免稅政策的一般納稅人和小規(guī)模納稅人,在納稅申報時,還應(yīng)當(dāng)填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》,填寫時應(yīng)準(zhǔn)確選擇減免稅代碼,準(zhǔn)確填寫免稅銷售額等項目。
2020-04-01 10:24:08
您好 做的勾選不抵扣認(rèn)證 不要填增值稅申報表
2020-02-18 19:32:59
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