趙云 追問(wèn)

2020-04-03 18:12

是的老師，我填在10欄了，19欄20欄自動(dòng)帶出來(lái)3個(gè)點(diǎn)的稅額，我實(shí)際抄稅金額是1個(gè)點(diǎn)的稅額

meizi老師 解答

2020-04-03 18:20

你好      一起填寫在10欄次   小微企業(yè)免稅欄次就是你們免的銷售額    到時(shí)你做賬也得按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去的；

趙云 追問(wèn)

2020-04-03 18:25

老師，我開(kāi)票是一個(gè)點(diǎn)，免稅銷售額是1個(gè)點(diǎn)的，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外也是一個(gè)點(diǎn)的啊，這跟增值稅就不一樣了呢！增值稅減免申報(bào)表就不用填了嗎

meizi老師 解答

2020-04-03 18:26

你好 你轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入  那免的2%也得轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去的。

趙云 追問(wèn)

2020-04-03 18:27

meizi老師 解答

2020-04-03 18:31

你好 是這樣的 因?yàn)槟闵陥?bào)的時(shí)候沒(méi)超過(guò)30萬(wàn) 最終減免的就是按3%減免的金額的。 你第二個(gè)圖是因?yàn)槟惆?%計(jì)算稅額。 實(shí)際有2%也是減免的  也算是免稅稅額的

趙云 追問(wèn)

2020-04-03 18:34

差2%的稅額。 借：營(yíng)業(yè)外收入。 貸：政府補(bǔ)助嗎

meizi老師 解答

2020-04-03 18:39

應(yīng)該是    借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助

趙云 追問(wèn)

2020-04-03 18:43

1.借：應(yīng)收。 貸：收入。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)3%點(diǎn)的增值稅。   2.借：應(yīng)交稅費(fèi)2%。 貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助

meizi老師 解答

2020-04-03 18:48

你好 你現(xiàn)在不是全部都沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)嗎  你就直接按3%的稅費(fèi)全部轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去    你先轉(zhuǎn)了2%的   到時(shí)1%也是免的 不也得轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的。

趙云 追問(wèn)

2020-04-03 18:50

好的，老師，謝謝，現(xiàn)在申報(bào)就申報(bào)主表就行了吧。其他三個(gè)表不用填吧

meizi老師 解答

2020-04-03 18:58

你好  是的 你已經(jīng)全部免了

趙云 追問(wèn)

2020-04-03 18:59

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-04-03 19:01

不客氣 幫到你就好