飲水思源 追問(wèn)

2020-04-24 20:45

老師您好，本期應(yīng)納稅額減征額，這里的數(shù)據(jù)填寫不上去，為什么呢？

飲水思源 追問(wèn)

2020-04-24 20:50

對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%，我已填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額，但是增值稅的申報(bào)主表里，即帶不出數(shù)據(jù)，也填寫不上去

飲水思源 追問(wèn)

2020-04-24 21:00

老師，增值稅申報(bào)表，現(xiàn)在是這樣的，您 看一下圖片

飲水思源 追問(wèn)

2020-04-24 21:02

減免申請(qǐng)明細(xì)表，如下：

立紅老師 解答

2020-04-24 21:06

你好，您將銷售額再填入第一行中

飲水思源 追問(wèn)

2020-04-24 21:11

我們沒(méi)有超30萬(wàn)，減免申請(qǐng)明細(xì)表，還需要填寫嗎？代開(kāi)專票，1%的增值稅，當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣了，也應(yīng)該扣，可現(xiàn)在這張?jiān)鲋刀惿陥?bào)表上，最下面的本期應(yīng)補(bǔ)退稅是稅數(shù)呢？意思是還要退回嗎？

立紅老師 解答

2020-04-24 21:14

你好，需要填的，因?yàn)樯陥?bào)表是按3%計(jì)算稅額，您將銷售額填入第一行和第二行，因?yàn)楝F(xiàn)在報(bào)表應(yīng)納稅額都沒(méi)有帶出數(shù)來(lái)呢

飲水思源 追問(wèn)

2020-04-24 21:19

老師您 好，增值稅申報(bào)表這里的不含稅銷售額還是按3%來(lái)填，是嗎？

立紅老師 解答

2020-04-24 21:23

你好，是的，報(bào)表是按3%算的，然后減征2%，交稅是1%，這回是對(duì)的。

飲水思源 追問(wèn)

2020-04-24 21:23

如果增值稅申報(bào)表這里的不含稅銷售額還是按3%來(lái)填，就低于開(kāi)票扣1%的數(shù)額，保存不了

立紅老師 解答

2020-04-24 21:27

你好，這個(gè)數(shù)是按您代開(kāi)專票的銷售額填的，然后申報(bào)表中是按3%計(jì)算應(yīng)納稅額的。