老師 四個公司電費發(fā)票信息是我們公司的 我們公司代收代繳電費并分明給其他三家開發(fā)票 這個如何進行賬務(wù)處理呀 我們都是4S店

答： 借；管理費用等科目 貸；銀行存款 借；銀行存款 貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

請問老師，11月份發(fā)的貨開的發(fā)票，到12月份對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤需要退回重新開具發(fā)票，怎么進行賬務(wù)處理呢老師？

答： 同學(xué)，你好，沖減十一月的賬，按新發(fā)票重新做賬就行了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購買方已抵扣,開具紅字發(fā)票信息后做賬務(wù)處理嗎?收到紅字發(fā)票如何帳務(wù)處理？

答： 你好，需要按紅字發(fā)票注明的信息，借：原材料等（紅字）應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）（紅字） 銀行存款（藍(lán)字），這個分錄沒有貸方。