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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-12 08:58

你好，這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08
貸銀行存款
然后借銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸預(yù)繳，貸未交。
最后借未交增值稅4757.89
貸銀行存款。

00 追問

2025-06-12 09:00

老師不要簡寫，看不懂，分步寫完整的分錄，把數(shù)字帶進(jìn)去

宋生老師 解答

2025-06-12 09:05

個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08
貸銀行存款28675.08
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)143891.11，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)110458.14，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳28675.08，貸應(yīng)交稅費(fèi)-位交增值稅4757.89。
最后借未交增值稅4757.89
貸銀行存款4757.89。

00 追問

2025-06-12 11:42

應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交稅值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅，年未，這個(gè)科目再與哪個(gè)科目結(jié)平？

宋生老師 解答

2025-06-12 11:43

你好，我這個(gè)上面并沒有你說的這個(gè)科目。

宋生老師 解答

2025-06-12 11:44

你說的那種方法，進(jìn)銷，轉(zhuǎn)為未交，都有余額的?？梢圆挥媒Y(jié)平。

00 追問

2025-06-12 11:46

年未要結(jié)平的？

宋生老師 解答

2025-06-12 11:48

你好，按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，可以不用結(jié)平
不過實(shí)操，很多人會(huì)結(jié)平，因?yàn)檫@樣數(shù)據(jù)看起來沒那么亂

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相關(guān)問題討論
你好！銷項(xiàng)稅額是實(shí)際銷售產(chǎn)生的，可以說已經(jīng)包含了預(yù)繳的增值稅
2023-12-23 23:58:50
您好 增值稅稅負(fù)=（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你好！ 是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅額
2019-07-12 11:44:13
你好，預(yù)繳增值稅可以抵扣，實(shí)際要交的 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅額
2019-07-12 11:41:53
你好，10月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
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