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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-04 10:33

也是,借:庫存商品  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  貸:應(yīng)付賬款
沒有銷項稅,可以留底的

張文華 追問

2020-05-04 10:38

那這個進項稅需要做賬務(wù)處理嗎?需要做結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅

張文華 追問

2020-05-04 10:48

那這個進項稅需要做賬務(wù)處理嗎?需要做結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅

辜老師 解答

2020-05-04 11:35

進項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,按這樣計算公式,應(yīng)納稅額M=銷項--進項,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)M,貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-05-21 10:03:42
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-06 16:45:25
你抵扣多少就做多少分錄,沒有抵減等幾時抵扣再做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-10 17:25:04
嗯,進項發(fā)票和銷項發(fā)票您正常做賬,然后要交5000塊錢的稅,你借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022-02-15 14:57:55
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