哈利璐 追問(wèn)

2020-04-21 15:06

是一個(gè)工程設(shè)計(jì)款 十八萬(wàn)多  19年9月份的票 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

maize老師 解答

2020-04-21 15:13

借工程施工，貸應(yīng)付賬款

哈利璐 追問(wèn)

2020-04-21 15:16

好的 謝謝老師 還有一筆款項(xiàng) 是之前記錯(cuò)了 是職工福利費(fèi) 出納出款4.74萬(wàn) 會(huì)計(jì)做賬4.698萬(wàn) 差額420元 也是19年的支出 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么處理呢？

哈利璐 追問(wèn)

2020-04-21 15:16

是職工的伙食補(bǔ)助

maize老師 解答

2020-04-21 15:24

不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝上帝

哈利璐 追問(wèn)

2020-04-21 15:26

老師 那就繼續(xù)前一個(gè)問(wèn)題 借 工程施工 貸 應(yīng)付賬款  然后繼續(xù)借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方是什么呢 第二個(gè)分錄的數(shù)額又是什么？

maize老師 解答

2020-04-21 15:41

要是之前那個(gè)對(duì)應(yīng)收入已經(jīng)做，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在做，做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸工程施工，