會飛的魚 追問

2021-10-25 09:32

現(xiàn)在小規(guī)模，不是不設(shè)置預(yù)付賬款  我就沒有設(shè)置這個科目

會飛的魚 追問

2021-10-25 09:33

我這個還需要調(diào)整嗎？還是就這樣直接報？

郭老師 解答

2021-10-25 09:34

你的財務(wù)報表有這個科目沒有？你可以不用做到預(yù)付賬款里面，但是你得重分類到這個科目。

會飛的魚 追問

2021-10-25 09:36

有這個科目  怎么分呢？老師，是不是要調(diào)賬

郭老師 解答

2021-10-25 09:38

好，賬上不用做處理，你把應(yīng)付賬款在借方，有余額的放到預(yù)付賬款里面就可以。

會飛的魚 追問

2021-10-25 09:43

是不是申報時候  把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額直接正數(shù)加在預(yù)付賬款金額里面

郭老師 解答

2021-10-25 09:45

好對的是的是這么做的。

會飛的魚 追問

2021-10-25 09:52

老師，前2個季度，我就是負(fù)數(shù)報的，要不要調(diào)呢

郭老師 解答

2021-10-25 09:59

哦之前的就不用修改了，你只修改這個月的。