郭老師 解答

2020-04-16 19:15

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款

淡若如初 追問

2020-04-16 19:20

現(xiàn)在我的轉(zhuǎn)岀未交增值稅又有借方余額480元了，這樣又要怎樣呢

郭老師 解答

2020-04-16 19:25

你不需要交稅嗎？

淡若如初 追問

2020-04-16 19:28

需要交稅，但稅1月份已經(jīng)交了，這個問題才發(fā)現(xiàn)

郭老師 解答

2020-04-16 19:30

那你的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額才對

淡若如初 追問

2020-04-16 19:32

我所有的稅都沒有通過未交增值稅，也沒有計提增值稅，要怎么做平這筆賬？

郭老師 解答

2020-04-16 19:33

需要交多少借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅是這么做的嗎

淡若如初 追問

2020-04-16 19:37

沒做這一步，沒有計提增值稅

淡若如初 追問

2020-04-16 19:43

我原來交稅時直接做的借：應(yīng)交增值稅一銷項稅額，貸銀行存款

郭老師 解答

2020-04-16 19:47

那你少做了
減免稅款和減免稅款對沖

淡若如初 追問

2020-04-16 19:53

現(xiàn)在是做對沖，借：應(yīng)交稅費，進項稅額480，貸：減免稅480這樣做分錄行不行，我感覺我這樣做應(yīng)交增值稅貸方才做得上我三月份電稅廳的稅額

郭老師 解答

2020-04-16 19:56

你的銷項有余和你的銷項對沖

淡若如初 追問

2020-04-16 19:58

能寫個分錄嗎？有點繞

郭老師 解答

2020-04-16 19:59

借銷項貸減免稅款，

郭老師 解答

2020-04-16 20:00

如果有進項，還得貸進項