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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-06 16:46

剩下的固定資產(chǎn)價(jià)值是4500-2000=2500，這個(gè)剩下部分的進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，計(jì)入損失，所以對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅=3500/4500*585=325
所以計(jì)入損失的金額=2500+325-1000=1825

@ 追問(wèn)

2020-04-06 16:48

3500/4500*585=325     這一步不明白

辜老師 解答

2020-04-06 16:51

搞錯(cuò)了，這個(gè)是2500/4500*585，就是剩余價(jià)值對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金額

@ 追問(wèn)

2020-04-06 16:53

進(jìn)項(xiàng)稅？不是讓求當(dāng)期損益么   還是不明白  而且你這個(gè)公式也看不懂哎

辜老師 解答

2020-04-06 16:55

是的，你購(gòu)入是585的進(jìn)項(xiàng)稅是抵扣了的，現(xiàn)在盤(pán)虧了，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，，就要按剩下的固定資產(chǎn)價(jià)值算出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額要計(jì)入損失的

@ 追問(wèn)

2020-04-06 16:58

還是那個(gè)問(wèn)題  那為什么是2500/4500*585   我好懵啊

@ 追問(wèn)

2020-04-06 16:58

你說(shuō)的我知道了  但是就是這個(gè)公式我不理解

辜老師 解答

2020-04-06 16:59

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額，就是（原值—已計(jì)提的折舊金額）/原值*購(gòu)買(mǎi)的進(jìn)項(xiàng)稅=（4500-2000）/4500*585
因?yàn)槟氵@個(gè)剩下的價(jià)值轉(zhuǎn)入損失了，所以對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣，要轉(zhuǎn)入損失

@ 追問(wèn)

2020-04-06 17:01

好的   我明白了  我好像沒(méi)有學(xué)過(guò)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的公式   一點(diǎn)印象都沒(méi)有   看來(lái)我還是得好好學(xué)習(xí)了

辜老師 解答

2020-04-06 17:02

好的，客氣，幫到你就好

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剩下的固定資產(chǎn)價(jià)值是4500-2000=2500，這個(gè)剩下部分的進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，計(jì)入損失，所以對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅=3500/4500*585=325 所以計(jì)入損失的金額=2500%2B325-1000=1825
2020-04-06 16:46:44
1.應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額加納稅調(diào)增減納稅調(diào)減項(xiàng)2.納稅調(diào)增項(xiàng)有稅收滯納金，會(huì)計(jì)上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，稅法不允許稅前扣除，調(diào)增5萬(wàn)。另外業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)計(jì)上做管理費(fèi)用等25，稅法只允許扣20，應(yīng)調(diào)增5萬(wàn)。3.國(guó)債利息收入5，免稅，會(huì)計(jì)上做了投資收益，應(yīng)調(diào)減。3所以應(yīng)納稅所得額=300加5加5-15=295
2020-04-14 16:33:14
學(xué)員你好，因?yàn)楸酒诳赡芎喜?bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)，可能發(fā)生虧損，因此都有可能
2021-12-27 13:11:54
您好，組成計(jì)稅價(jià)格=25×2×（1＋28%）/（1-9%）=70.3（萬(wàn)元），車(chē)輛購(gòu)置稅應(yīng)納稅額=70.3×10%=7.03（萬(wàn)元）。
2020-04-13 18:31:16
你好 稅金及附加包括消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、印花稅等 本題中城建稅=（170加上220）*7% 本題中教育費(fèi)附加=（170加上220）*3% 計(jì)入稅金及附加有，消費(fèi)稅220，城建稅=（170加上220）*7%、教育費(fèi)附加=（170加上220）*3%
2020-04-14 10:08:19
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