老師你好！關(guān)于進(jìn)銷存，如果真的按發(fā)票來一進(jìn)一出，成本也是按真實(shí)的做，就不怕庫存不足了，但是利潤(rùn)會(huì)很大，而且進(jìn)項(xiàng)稅這一塊怎么弄？不找進(jìn)項(xiàng)票增值?稅會(huì)交很多，如果找票回來抵，增值?稅是減了，但是庫存會(huì)越來越大。老板又要求控制稅負(fù)。這種情況?怎么處理呢？

答： 你好 你就算是收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也得是真實(shí)的發(fā)票。 沒有真實(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 不要去做。 你這樣庫存商品數(shù)量越大 你沒法沖掉的

在我實(shí)現(xiàn)銷售卻未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，此時(shí)需要對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行暫估處理。我就是一直有疑問，我們進(jìn)銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢？哪里又是用于沖銷暫估的呢？暫估時(shí)要錄入暫估同時(shí)發(fā)出產(chǎn)品的成本欄也要按照暫估的金額進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)，即我暫估的同時(shí)也在出庫正數(shù)發(fā)出了。那待到發(fā)票來時(shí)，我們軟件該怎么操作呢？還有，對(duì)于暫估金額與來票金額不一樣時(shí)該怎么處理呢？我是這么做的，不知道對(duì)不對(duì)。不對(duì)，請(qǐng)老師指出，并請(qǐng)老師幫我找解決的方法。我們企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)了10年了，所以在本年4月初建賬時(shí)我的庫存就有暫估的，有幾十萬吧。我是分倉核算的，本倉核算正常商品，暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了，就是暫估，我有點(diǎn)搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數(shù)據(jù)后。進(jìn)票來了后我，怎樣沖銷暫估呢？暫估登記的界面數(shù)量不能用負(fù)數(shù)表示，快賬技術(shù)告訴我在出庫新增負(fù)數(shù)表示暫估沖銷，由于之前我已經(jīng)暫估的正常出庫了，那我是不是還要對(duì)該沖銷的產(chǎn)品再出庫一次？不然我的這個(gè)產(chǎn)品就是零成本出庫了，對(duì)嗎？還有，我這樣分倉核算，怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實(shí)際產(chǎn)品數(shù)額呢？我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。

答： 暫估入庫： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 下月初暫估回沖： （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) （2）收到發(fā)票,做入庫處理 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，請(qǐng)問，外賬進(jìn)銷存根據(jù)什么做的？要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)發(fā)票。。還是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)的成本

答： 你好，根據(jù)購進(jìn)發(fā)票與銷售的做