老師，請問，外賬進(jìn)銷存根據(jù)什么做的？要根據(jù)進(jìn)項發(fā)票，銷項發(fā)票。。還是根據(jù)進(jìn)項發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)的成本

答： 你好，根據(jù)購進(jìn)發(fā)票與銷售的做

在我實現(xiàn)銷售卻未取得進(jìn)項發(fā)票，此時需要對該產(chǎn)品進(jìn)行暫估處理。我就是一直有疑問，我們進(jìn)銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢？哪里又是用于沖銷暫估的呢？暫估時要錄入暫估同時發(fā)出產(chǎn)品的成本欄也要按照暫估的金額進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)，即我暫估的同時也在出庫正數(shù)發(fā)出了。那待到發(fā)票來時，我們軟件該怎么操作呢？還有，對于暫估金額與來票金額不一樣時該怎么處理呢？我是這么做的，不知道對不對。不對，請老師指出，并請老師幫我找解決的方法。我們企業(yè)正常經(jīng)營了10年了，所以在本年4月初建賬時我的庫存就有暫估的，有幾十萬吧。我是分倉核算的，本倉核算正常商品，暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了，就是暫估，我有點搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數(shù)據(jù)后。進(jìn)票來了后我，怎樣沖銷暫估呢？暫估登記的界面數(shù)量不能用負(fù)數(shù)表示，快賬技術(shù)告訴我在出庫新增負(fù)數(shù)表示暫估沖銷，由于之前我已經(jīng)暫估的正常出庫了，那我是不是還要對該沖銷的產(chǎn)品再出庫一次？不然我的這個產(chǎn)品就是零成本出庫了，對嗎？還有，我這樣分倉核算，怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實際產(chǎn)品數(shù)額呢？我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。

答： 暫估入庫： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 下月初暫估回沖： （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) （2）收到發(fā)票,做入庫處理 借：原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

進(jìn)銷存系統(tǒng)是不是每到一張進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票都要錄入啊

答： 你好，一般是這樣的