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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 15:51

加計(jì)抵扣是需要計(jì)提,根據(jù)當(dāng)期加計(jì)抵扣的金額
借記應(yīng)交稅費(fèi),貸其他收益。

kelly 追問(wèn)

2020-01-07 15:51

計(jì)提的分錄呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-07 15:55

我給你的這個(gè)就是計(jì)提的分錄,你實(shí)際繳納的時(shí)候是你本身應(yīng)該交的銷項(xiàng)稅額減去可以抵扣的,這個(gè)余額比實(shí)際繳納的時(shí)候就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

kelly 追問(wèn)

2020-01-07 15:56

那我在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,這部分抵減要扣掉嗎

kelly 追問(wèn)

2020-01-07 15:58

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是扣掉加計(jì)抵減的金額嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-07 16:13

你這里是直接按照正常的急轉(zhuǎn),不考慮加計(jì)扣除,加計(jì)扣除是另外再做我上面給你的這個(gè)分錄處理。

kelly 追問(wèn)

2020-01-07 16:17

能不能這樣,不計(jì)提,繳納的時(shí)候直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸其他收益,貸銀行存款

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-07 19:09

這樣也是可行的,也可以這個(gè)時(shí)候處理。

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加計(jì)抵扣是需要計(jì)提,根據(jù)當(dāng)期加計(jì)抵扣的金額 借記應(yīng)交稅費(fèi),貸其他收益。
2020-01-07 15:51:10
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減   貸:其他收益
2020-01-07 15:40:48
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后  分錄是什么呢
2023-08-29 17:06:22
什么原因?需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2023-02-10 11:45:06
你好,體現(xiàn)在期末留抵稅額,不用做賬務(wù)處理的
2016-08-16 16:14:34
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