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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-26 13:34

您好
進(jìn)項稅額當(dāng)期沒有抵扣完,不需要做賬務(wù)處理 在主表上留待下期繼續(xù)抵扣

心有獨鐘 追問

2019-09-26 13:38

不用做會計分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:40

可以不用做分錄 如果您要寫的話 也可以
如果進(jìn)項大于銷項
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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什么原因?需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2023-02-10 11:45:06
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后  分錄是什么呢
2023-08-29 17:06:22
您好,需要說一下您詳細(xì)的業(yè)務(wù)情況,方便老師為您回復(fù)
2020-07-02 16:48:33
你申報表上面那個進(jìn)項稅額認(rèn)證多少,你這個是啥情況,賬做錯么,還是啥
2019-06-10 12:52:05
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 負(fù)數(shù)
2018-08-03 18:16:09
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