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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-02 16:48

您好,需要說一下您詳細的業(yè)務(wù)情況,方便老師為您回復(fù)

淺念。 追問

2020-07-03 09:40

因為5月收到供應(yīng)商發(fā)票開具信息有誤,所以6月把發(fā)票退回去了,但是5月已正常報稅,去稅務(wù)局修改了5月的申報表,但是5月份正常做賬了,這種情況6月份怎么處理5月份正常入賬的那筆。

玲老師 解答

2020-07-03 09:41

您好,六月份收到紅字發(fā)票,做你原來那個分錄不變,金額用負數(shù)

淺念。 追問

2020-07-03 10:11

對,我是紅沖了,但是把我6月份的進項稅額也變少了紅沖進項的相同金額。

玲老師 解答

2020-07-03 10:12

你開宏志信息表示你不就已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出到原來那個科目里了,然后你現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,就把原來那個分錄紅沖就可以了,包括進項稅額在內(nèi)

玲老師 解答

2020-07-03 10:13

你開紅字信息表示你不就已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出到原來那個科目里了,然后你現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,就把原來那個分錄紅沖就可以了,包括進項稅額在內(nèi)

淺念。 追問

2020-07-03 10:20

奇怪的就是我們已經(jīng)認證抵扣了,沒有給對方開具紅字信息表,但是對方直接紅沖了,所以我手里是沒有任何東西的。還有就是老師您上面提到的這個操作我沒有明白了,因為第一次遇到這種情況。

玲老師 解答

2020-07-03 10:21

正常是已經(jīng)認證的進項發(fā)票,采購方填寫紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票,采購方根據(jù)紅字信息表的金額做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后采購方收到紅字發(fā)票,做原來分錄的分錄不變,金額用負數(shù)

淺念。 追問

2020-07-03 10:29

1,您所說的采購方根據(jù)紅字信息表的金額做進項稅額轉(zhuǎn)出,這步的分錄是怎么做呢?2.采購方收到紅字發(fā)票,這個意思是銷售方開具的紅字發(fā)票需要給采購方我理解的對嗎?

玲老師 解答

2020-07-03 10:35

比如你原來做的分錄是借庫存商品,應(yīng)交稅費貸銀行存款轉(zhuǎn)出時借庫存商品貸進項稅額轉(zhuǎn)出。是的,銷售方開紅字發(fā)票給采購方

淺念。 追問

2020-07-03 14:57

哦,我明白了,那我理解的這樣做了不也是紅沖,我的進項還是會少呀。

玲老師 解答

2020-07-03 14:59

您好,是的,因為做進項稅額轉(zhuǎn)出抵扣的進項就會少,后面銷售方再給你開回來,正確發(fā)票時,你還可以再抵扣

淺念。 追問

2020-07-03 15:06

我就是6月收到正常的發(fā)票入賬了,同時也紅沖了5月份的分錄,6月份的進項金額就少了,應(yīng)該怎么做呢?

玲老師 解答

2020-07-03 15:09

你好,6月收到發(fā)票,現(xiàn)在是在報6月的稅 你正常認證就可以抵扣了 ,5月的稅申報也交完了 不能再改

淺念。 追問

2020-07-03 15:13

那意思是我6月份不用紅沖5月份做的那筆分錄嗎?

玲老師 解答

2020-07-03 15:15

你好  5月你不是已做進項轉(zhuǎn)出處理 更正申報完了嗎  你5月分錄 咋做的  ? 發(fā)來看一下

淺念。 追問

2020-07-03 15:19

5月份的分錄是按照正常做的,做完以后才報稅的,報完才改的申報表。借:庫存商品 借:應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款

玲老師 解答

2020-07-03 15:21

你好 那你沒有做進項轉(zhuǎn)出處理,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出    
收到紅字發(fā)票時 借:庫存商品負數(shù) 借:應(yīng)交增值稅(進項)負數(shù)  貸:應(yīng)付賬款負數(shù)  填寫附表二紅字進項轉(zhuǎn)出 
收到發(fā)票再按發(fā)票做 借:庫存商品 借:應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款

淺念。 追問

2020-07-03 15:25

我報完5月的稅,6月份的時候去稅務(wù)局已經(jīng)修改過5月份的申報表了。就是賬務(wù)上沒有處理。在6月份賬務(wù)處理中,紅沖了5月份的分錄,進項稅額的金額就少了,對不上了。

玲老師 解答

2020-07-03 15:33

你意思 報表已轉(zhuǎn)出了 就是賬上沒轉(zhuǎn)出 對嗎  那就賬上轉(zhuǎn)出不用填寫報表轉(zhuǎn)出了

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您好,需要說一下您詳細的業(yè)務(wù)情況,方便老師為您回復(fù)
2020-07-02 16:48:33
你申報表上面那個進項稅額認證多少,你這個是啥情況,賬做錯么,還是啥
2019-06-10 12:52:05
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 負數(shù)
2018-08-03 18:16:09
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