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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-07 12:25

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

玲瓏 追問

2020-01-07 12:31

老師，按您的方法處理，最后?！皯?yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”這個(gè)科目，余額是負(fù)數(shù)，對吧？

立紅老師 解答

2020-01-07 12:35

你好。是的，是這樣的。

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額過大進(jìn)入待抵時(shí)——當(dāng)初已經(jīng)勾選認(rèn)證了么？
2021-10-18 14:32:00
待抵扣是沒有認(rèn)證的還是不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)的
2019-03-06 15:06:19
你好，是的，月底不用結(jié)轉(zhuǎn)
2017-10-31 15:47:52
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
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