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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-17 16:45

你好
材料先入庫(kù)并在當(dāng)月收到發(fā)票，借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款
下月才付款，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款

SчЁMiй 追問(wèn)

2019-12-17 16:46

這張進(jìn)項(xiàng)我是下月才認(rèn)證的

鄒老師 解答

2019-12-17 16:47

你好，那就是這樣處理
材料先入庫(kù)并在當(dāng)月收到發(fā)票，借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款
下月才付款，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

SчЁMiй 追問(wèn)

2019-12-18 14:12

老師，我還想問(wèn)下如果材料先入庫(kù)，發(fā)票還沒(méi)收到怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-12-18 14:17

你好，借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估

SчЁMiй 追問(wèn)

2019-12-18 14:18

金額是寫(xiě)含稅的還是不含稅的？

鄒老師 解答

2019-12-18 14:25

你好，暫估是按不含增值稅 金額寫(xiě)的

SчЁMiй 追問(wèn)

2019-12-18 14:29

那需要暫估的金額應(yīng)該比發(fā)票的不含稅金額大還是??？

鄒老師 解答

2019-12-18 14:34

你好，取得發(fā)票把暫估的分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)處理就是了

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可以，但是你最后沒(méi)有發(fā)票要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
2020-08-25 18:26:53
你好，借：周轉(zhuǎn)材料 貸：銀行存款 沒(méi)票不能稅前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份開(kāi)給對(duì)方就可以了，租金除以（1%2B5%）*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入庫(kù)并在當(dāng)月收到發(fā)票，借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款 下月才付款，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款
2019-12-17 16:45:06
您好，最好計(jì)提一下，分錄 上交時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 750 貸：現(xiàn)金或者銀行存款 750 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn) 750 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 750
2016-11-09 14:18:26
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