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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-16 17:04

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

小宇2016 追問

2019-09-16 17:11

謝謝，如果是要注銷，這個費用還沒抵扣掉該怎么弄

鄒老師 解答

2019-09-16 17:16

你好，沒有抵扣就直接不用做第二筆分錄就是了

小宇2016 追問

2019-09-16 17:18

那做管理費用直接做成本抵企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 17:21

你好，是的，沒有全額抵扣增值稅，就可以計入管理費用抵扣企業(yè)所得稅的

小宇2016 追問

2019-09-16 17:24

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-09-16 17:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
直接做分錄紅沖銷售收入的金額就是
2023-08-10 10:30:00
您好 做相同的紅字分錄就好了 然后再根據(jù)重新開的再寫一筆藍字分錄
2021-12-22 14:58:47
你好 你們實際業(yè)務(wù)是購進商品 和運費發(fā)生的業(yè)務(wù) 是嗎
2020-01-08 16:55:03
銷售時確認(rèn)收入 應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)賬時，沖減應(yīng)收賬款 多出來的部分計入營業(yè)外收入
2019-12-12 16:33:59
你好，同學(xué)。 你是按實際購入 時計固定資產(chǎn)，收到發(fā)票有差額再作調(diào)整
2019-10-22 19:13:30
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