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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-12-06 13:51

你好 是的 這樣做分錄是正確的

~星~ 追問

2019-12-06 13:57

提問時,原料和發(fā)票都回來的賬務(wù)處理分錄少做了,借:庫存原材料-xx,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款~xx

答疑蘇老師 解答

2019-12-06 13:59

你好 如果收到的發(fā)票屬于專票的話 需要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的

~星~ 追問

2019-12-06 14:02

紅字發(fā)票未開的情況下,發(fā)生的退換貨,進(jìn)項(xiàng)稅額不做轉(zhuǎn)出,只是做臨時退貨分錄,貨回來后在做原路紅字沖回,這樣做分錄正確吧

答疑蘇老師 解答

2019-12-06 14:03

你好 是的 是正確的,我們退換貨有時不賬務(wù)處理,直接換貨就可以。

~星~ 追問

2019-12-06 14:05

如果是換成已暫估的方式做退換貨合適么,借,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,貸,庫存原材料,貨回來后,借:庫存原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,這樣可以么

~星~ 追問

2019-12-06 14:06

我覺得,已暫估的形式做退換貨,很不妥

答疑蘇老師 解答

2019-12-06 14:07

你好 老師也認(rèn)為暫估不合理。

~星~ 追問

2019-12-06 14:08

問題在于發(fā)票已開回,退貨紅字發(fā)票未來,所以以前是怎么進(jìn)的,還是按原路怎么回更合適

~星~ 追問

2019-12-06 14:09

求解

~星~ 追問

2019-12-06 14:11

謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-12-06 14:11

你好 就同學(xué)就上面的分錄就可以了。

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你好 是的 這樣做分錄是正確的
2019-12-06 13:51:47
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
你現(xiàn)在是什么問題 暫估處理沒有問題 收到發(fā)票就沖紅。
2019-08-19 20:00:46
你是手工帳嗎??那你要增加原材料 增值稅 和 主營業(yè)務(wù)收入 這幾個賬戶
2019-01-28 17:57:54
你好,那你暫估的時候這個原材料是不含稅的嗎?如果是不含稅的可以
2022-05-17 19:36:59
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