哪位老師有采購報(bào)表的模版? 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行,無法 問
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計(jì)分錄 問
? 計(jì)提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問
在簡化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

在本期有批原材料和發(fā)票同時回來辦理入庫,暫不付款,原材料和發(fā)票都回來的賬務(wù)處理如下:借:庫存原材料-xx;貸:應(yīng)付賬款-xx,而次月因原料不合格發(fā)生退換貨,所以未開紅字退貨發(fā)票,應(yīng)是退換貨,所以數(shù)量、金額、稅額都一樣,進(jìn)項(xiàng)稅額不做轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)付賬款-xx,貸:庫存原材料-xx,原料回來后,直接沖銷原來做的臨時退換貨分錄:紅字借:應(yīng)付賬款-xx,貸:庫存原材料—xx,這樣做對嗎?
答: 你好 是的 這樣做分錄是正確的
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務(wù)如何處理(原發(fā)票已認(rèn)證)?
答: 收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購入一批材料,后期會轉(zhuǎn)賣。購入時,記借原材料xx借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)xx. 貸銀行存款,登賬時,原材料記到拿本賬本里面?我們只建了費(fèi)用,應(yīng)收應(yīng)付,銀行存款,庫存現(xiàn)金,這幾本賬。
答: 你是手工帳嗎??那你要增加原材料 增值稅 和 主營業(yè)務(wù)收入 這幾個賬戶


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2019-12-06 13:57
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2019-12-06 13:59
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