稅盤上無稅可抵扣，賬上有稅可抵扣，請問這是什么情況？

許老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-12-06 08:39

這個的話可能是你們?nèi)〉昧诉M項票就直接做在賬上認為可抵扣了但是呢并沒有進入稅務(wù)系統(tǒng)認證或者認證不通過的

Happiness 追問

2019-12-06 08:43

是不是因為我之前有一筆大額認證了所以一直延續(xù)

許老師解答

2019-12-06 08:47

你認證過的話稅盤上應(yīng)該顯示的哦查查看是不是哪些忘記認證了哦

Happiness 追問

2019-12-06 09:01

不是的老師我想問你是不是因為之前有一大筆可以抵扣的認證了就是沒有用的一直遺留下來了

許老師解答

2019-12-06 09:06

這個的話，是的哦。比如你認證了100萬元的進項稅，現(xiàn)在每個月發(fā)生2,3萬元的銷項稅的話。你那個認證的部分，一直沒有抵扣完，所以，遺留下來的。

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