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玲老師

職稱： 會計師

2020-07-01 15:10

您好，上個月留底沒有抵扣的40元，這個月可以繼續(xù)抵扣填寫主表

娟娟 追問

2020-07-01 15:11

這個抵扣分錄怎么寫呢

娟娟 追問

2020-07-01 15:12

比如100的銷項，80的進賬，10減免，如果這個月抵扣掉怎么寫分錄

玲老師 解答

2020-07-01 15:12

直接抵扣就可以，你現(xiàn)在是進項多還是銷項多？肖像多就是借應交稅費轉出未交增稅貸應交稅費未交增值稅

娟娟 追問

2020-07-01 15:13

銷項多些

娟娟 追問

2020-07-01 15:13

知道了，謝謝

玲老師 解答

2020-07-01 15:34

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

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相關問題討論
全額抵扣。沒有期限。今年還可以抵扣。
2017-04-26 21:33:43
您好，上個月留底沒有抵扣的40元，這個月可以繼續(xù)抵扣填寫主表
2020-07-01 15:10:36
8月份購買稅控盤花了1050元，去稅務局備案了。10月開始正式營業(yè)有收入，認證發(fā)票計入進項。 本月不含稅收入是506220.86元，17%稅率，銷項是86057.55元。進項認證是77940.28元。 計算營業(yè)外稅金及附加時是，應交增值稅是86057.55-77940.28=8117.27元，還是86057.55-77940.28-1050=7067.27元？
2015-10-30 10:13:38
您沒有填寫減免稅明細表吧？
2019-08-08 12:45:13
你好，是的，抵扣的時候是480全部可以抵扣
2019-06-27 14:17:26
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