一米陽光 追問

2019-12-02 14:25

去哪里打?。?/p>

郭老師 解答

2019-12-02 14:28

電子的發(fā)票不是嗎
票根app

一米陽光 追問

2019-12-02 14:30

是電子發(fā)票來的

一米陽光 追問

2019-12-02 14:31

是要下載一個票根app嗎？在票根app里可以打印是嗎？

郭老師 解答

2019-12-02 14:33

你好，是的
你之前的發(fā)票不是在這里面打印的？

一米陽光 追問

2019-12-02 14:39

是客戶打印好給我們的，我不知道她是在哪里打印的，她這4份是找別人幫她開的，她現(xiàn)在不知道當時是找誰幫她開的，所以現(xiàn)在找不到這4份通行費發(fā)票，有什么辦法能找出來這4份嗎？

郭老師 解答

2019-12-02 14:39

自己的車就是票根 app

一米陽光 追問

2019-12-02 14:41

不是自己的車，客戶是讓她朋友幫她開的，就是現(xiàn)在不知道當時找的哪個朋友開的，所以找不到這4份通行費發(fā)票，這個要怎么弄呢？

郭老師 解答

2019-12-02 14:44

不是自己的你們有租賃嘛
你知道他的信息嗎

一米陽光 追問

2019-12-02 14:49

就是不知道當時是找的哪個朋友幫開的，所以才找不到這4份發(fā)票，實在找不到的情況下，是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出，把這4份發(fā)票的金額和稅額沖紅呢？

郭老師 解答

2019-12-02 14:50

你紅沖不了
你可以進項轉(zhuǎn)出
其他里面轉(zhuǎn)出

一米陽光 追問

2019-12-02 14:54

我賬務上要怎么做呢？

郭老師 解答

2019-12-02 14:59

借xx費用貸進項轉(zhuǎn)出

一米陽光 追問

2019-12-02 15:02

是：借：管理費用-交通費  貸：進項稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2019-12-02 15:06

之前記了管理費用的可以

一米陽光 追問

2019-12-02 15:44

之前是記的：借：管理費用-交通費 應交稅費-增值稅-進項稅額  貸：庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-12-02 15:46

借管理費用，貸進項轉(zhuǎn)出。

一米陽光 追問

2019-12-02 16:11

好的，謝謝老師

一米陽光 追問

2019-12-02 16:13

申報稅的時候就直接填在附表二里23行的：其他應做進項稅額轉(zhuǎn)出的情行這里是吧

郭老師 解答

2019-12-02 16:19

你好，是的，可以這么做的