Amy 追問

2021-08-16 16:30

是的，不是公司的車，是員工的車，但是他開了公司的發(fā)票，

meizi老師 解答

2021-08-16 16:32

 你好那你就 這樣來 處理     ；月末記得把進(jìn)項稅和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出做處理結(jié)轉(zhuǎn)哈   

Amy 追問

2021-08-16 16:41

好的，老師，月末要怎么處理？不是這樣做了分錄，然后報稅的時候的在表二填下這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就好了么

meizi老師 解答

2021-08-16 16:44

你好月末結(jié)轉(zhuǎn)   你如果有銷項稅的話  
借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅  結(jié)轉(zhuǎn)  借  應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸  :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅  繳納 “借  :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸銀行存款    ”

Amy 追問

2021-08-16 17:10

好復(fù)雜呀，沒有看懂，不是就把抵扣的幾塊錢稅額轉(zhuǎn)出來了么，跟銷項稅有什么關(guān)系？

Amy 追問

2021-08-16 17:11

8月份如果不交稅了，之前有留抵的稅

meizi老師 解答

2021-08-16 17:17

 你好 我是說 你有銷項稅  就一起結(jié)轉(zhuǎn)    全部分錄都給你寫了。 你有什么明細(xì)就結(jié)轉(zhuǎn)什么明細(xì)就行了。  你靈活的結(jié)轉(zhuǎn)