發(fā)貨時，給客戶墊付了貨運費。客戶讓我們幫忙開發(fā)票，一般怎么辦？（貨運公司沒有發(fā)票）

答： 您好！計入到貨物里面，一起開含稅價。

幫客戶墊付一筆4500的運費，但貨運公司是直接把這筆運費的發(fā)票開給我們公司的 像這種情況我應(yīng)該怎么入賬比較合理

答： 你好，既然是墊付運費，那運費發(fā)票應(yīng)當(dāng)開具給你單位客戶才是的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

客戶已墊付運費，給對方開票包含運費，回款時只回貨款不包含運費，運費發(fā)票次月到，怎么做分錄？

答： 你好，是站在誰的角度做分錄？?