橙子 追問

2018-08-09 19:55

但是已經(jīng)開到我們公司了  我應該怎么處理才不會浪費這個發(fā)票然后也比較合理，票我們都已經(jīng)抵扣了

鄒老師 解答

2018-08-09 19:58

你好，你需要退回對方，這個發(fā)票應當開具給你單位客戶才是的 
抵扣了需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷才是的

橙子 追問

2018-08-09 20:07

對方?jīng)]有要求這票要給他們開  我現(xiàn)在應該怎么做才不會浪費這個發(fā)票

鄒老師 解答

2018-08-09 20:16

你好，計入費用核算，你單位支付費用，而不屬于墊付運費了

橙子 追問

2018-08-10 08:26

但是這個費用我們到時候還要收回這個體現(xiàn)在應收賬款里，這樣做合理嗎 到時候?qū)徲嫊粫{(diào)出來

鄒老師 解答

2018-08-10 08:32

你好，你們需要收回來，那發(fā)票就應當開具給購貨方，而不是你單位的 
開給你單位就不是墊付運費了

橙子 追問

2018-08-10 10:11

好的  謝謝

鄒老師 解答

2018-08-10 10:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝