U8沖暫估材料時，發(fā)票已做了，生成藍字回沖單時只借材料，貸應付賬款，沒有應交進項稅，為什么 ？怎么處理

答： 你好，正確的是應當做價稅分離的意思？

用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應付暫估103月開發(fā)票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應付暫估-10 藍字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。發(fā)票 借材料采購9 貸應付賬款9然后這兩張紅籃字回沖單生成了調(diào)整單 怎么做分錄？

答： 開的籃子發(fā)票的金額是9嗎 小于暫估的金額對嗎

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

原材料暫估：借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票：借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估：借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的，現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務如何處理（原發(fā)票已認證）?

答： 收到紅字發(fā)票后，要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應付賬款 負數(shù)