公司只有代開專票這一項(xiàng)收入，已經(jīng)繳納了增值稅及附加稅，在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)，附加稅計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該顯示代開專票的增值稅數(shù)據(jù)，但實(shí)際顯示的是形成的補(bǔ)稅數(shù)據(jù)0.1，就形成了大額退稅

答： 那你增值稅主表最后一行有個(gè)0.01的差額，你可以修改下銷售額，讓它是0

小規(guī)模納稅人代開專票，增值稅交過了，附加稅計(jì)稅依據(jù)=自開普票增值稅+代開專票增值稅，對不對？

答： 合計(jì)銷售額季度超過9萬嗎？那就按公式填寫，后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開專票時(shí)交的附加稅。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開17萬發(fā)票，按1%繳納的增值稅，季度繳納附加稅稅的計(jì)稅依據(jù)數(shù)據(jù)是什么，我單位上季度只有代開的一張專用發(fā)票，我申報(bào)附加稅填寫的就是代開發(fā)票時(shí)繳納的增值稅，提示計(jì)稅依據(jù)修改是什么原因？

答： 你好！季度不滿30萬元直接填寫主標(biāo)10行就可以