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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-07 14:26

你好！季度不滿30萬元直接填寫主標(biāo)10行就可以

dping 追問

2021-01-07 14:34

老師:附加稅申報(bào)表，主表10行是？

QQ老師 解答

2021-01-07 14:39

你好！你們代開的專票嗎

dping 追問

2021-01-07 14:40

是的，代開專票

QQ老師 解答

2021-01-07 14:43

你好！當(dāng)季度還有其他發(fā)票嗎？自己開的

dping 追問

2021-01-07 15:01

沒有，只有代開的，附加稅申報(bào)表增值稅下面一般增值稅填寫什么數(shù)？

dping 追問

2021-01-07 15:09

老師:代開發(fā)票增值稅代開發(fā)票當(dāng)時(shí)繳納了，現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)增值稅是就是0，附加稅自動(dòng)帶過來計(jì)稅依據(jù)數(shù)據(jù)一般增值稅金額是0

QQ老師 解答

2021-01-07 15:31

你好！這里零申報(bào)就可以的

dping 追問

2021-01-07 15:35

代開發(fā)票繳納的增值稅不用繳納城建稅和教育附加

QQ老師 解答

2021-01-07 15:39

你好！你們代開的時(shí)候應(yīng)該都繳納了

dping 追問

2021-01-07 15:51

代開的時(shí)候只交了增值稅，沒有附加稅

QQ老師 解答

2021-01-07 15:53

你好！與你們稅務(wù)局溝通一下，濟(jì)南這邊代開稅金時(shí)都需繳納的

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相關(guān)問題討論
你好 季度銷售額不超過30萬 不需要繳納附加稅
2021-01-07 12:38:50
合計(jì)銷售額季度超過9萬嗎？那就按公式填寫，后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開專票時(shí)交的附加稅。
2018-10-12 16:12:31
代開專票不免稅，對(duì)于增值稅及附加稅需要征收，如果代開時(shí)申報(bào)了，就是也是正常填寫申報(bào)表，再填寫預(yù)繳的金額，最后不在補(bǔ)稅，如果沒有交的附加稅，需要補(bǔ)交稅款
2020-01-15 20:05:31
你好！季度不滿30萬元直接填寫主標(biāo)10行就可以
2021-01-07 14:26:19
這個(gè)原則是填寫應(yīng)納稅額，這個(gè)才對(duì)，要是沒有代繳城建稅，你填應(yīng)補(bǔ)退稅這個(gè)少交稅，要是你這個(gè)合計(jì)超過30萬，普通發(fā)票需要交稅，你這個(gè)填寫實(shí)際已預(yù)繳的增值稅額 這個(gè)少交稅了
2019-10-21 17:23:17
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