整理亂賬，應(yīng)該按新賬與老賬的各科目金額差異，計(jì)算出差額，然后統(tǒng)一做一筆多借多貸的調(diào)整分錄，請問這個(gè)分錄怎么做？能舉個(gè)例子嗎？

何江何老師

職稱：中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-18 21:19

你好同學(xué)，借**資產(chǎn) 貸：**負(fù)債未分配利潤
這樣做同學(xué)，資產(chǎn)可以在貸，就是調(diào)減

yokii 追問

2019-10-18 21:22

那老師請問。已經(jīng)開始建賬了，然后有裝修費(fèi)要分?jǐn)?。并且已?jīng)過了兩年，還有三年要分?jǐn)??？颇吭趺醋瞿兀?/p>

何江何老師解答

2019-10-18 21:53

這個(gè)是你按三年的時(shí)間直接攤就好了同學(xué)，入賬就是凈值

yokii 追問

2019-10-18 23:32

可是這個(gè)數(shù)期初沒有錄入，我現(xiàn)在要攤銷，科目怎么做呢？

何江何老師解答

2019-10-19 08:55

你好同學(xué)
攤銷一般是你先錄入再攤
借口：**資產(chǎn) 貸：未分配利潤
這樣調(diào)增

精選問題

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