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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-12 14:22

需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

小小魚兒 追問

2019-10-12 14:28

那這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末不是有借方余額了

maize老師 解答

2019-10-12 14:32

那就表示是留底了,后續(xù)有銷項稅額繼續(xù)抵扣

小小魚兒 追問

2019-10-12 14:36

那個減免稅額是購買金稅盤做的分錄來的期末余額

maize老師 解答

2019-10-12 14:37

本來是沒有抵減增值稅不做這個減免稅額分錄,你需要交稅才做這個

小小魚兒 追問

2019-10-12 15:20

之前借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸:管理費用,現(xiàn)在要把這個分錄沖減嘛,謝謝!

maize老師 解答

2019-10-12 15:22

沒有抵減那就沖掉這個,不做

小小魚兒 追問

2019-10-12 15:59

之前減免稅額在增值稅申報附表填43.44,后面計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)43.44,之前不知道可以全額

maize老師 解答

2019-10-12 16:03

你實際抵減這個增值稅最后少交才做這個

小小魚兒 追問

2019-10-12 16:12

那現(xiàn)在改怎么處理呢

maize老師 解答

2019-10-12 16:19

不處理,你做就算了,后續(xù)需要繳稅再結(jié)轉(zhuǎn)

小小魚兒 追問

2019-10-12 16:20

后續(xù)是指下年付服務(wù)費是嘛,那分錄怎么做呢,謝謝!

maize老師 解答

2019-10-12 16:23

后續(xù)是需要繳稅,你幾時繳稅,幾時做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

小小魚兒 追問

2019-10-12 16:28

每個月都要交稅,那需要把43.44也給計入轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛,謝謝!

maize老師 解答

2019-10-12 16:29

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 那現(xiàn)在就可以做這個了

小小魚兒 追問

2019-10-12 16:32

現(xiàn)在做,這個月要交稅678,是不是678-43.44,等于最終要交稅634.56呢,謝謝!

maize老師 解答

2019-10-12 16:34

是哦,這個減除之后再交增值稅

小小魚兒 追問

2019-10-12 16:35

電子稅務(wù)局申報表43.44是之前扣了

maize老師 解答

2019-10-12 16:39

?啥意思,你這個是啥情況,是之前已經(jīng)扣這個增值稅?現(xiàn)在不扣么,沒有做這個分錄么,那現(xiàn)在補上這個分錄

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相關(guān)問題討論
同學您好,不需要處理,應(yīng)交稅費借方大于貸方不需進行任何賬務(wù)處理的,留抵下期即可
2022-09-20 10:57:34
你這個后續(xù)做賬結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-05-07 20:10:25
你好,不需要怎么弄,有余額也是正常的
2017-07-14 14:49:03
政符優(yōu)惠政策稅款就用這個科目,比如低于3萬的銷售收入或購買金稅盤及服務(wù)費都用這個科目
2016-01-11 16:43:55
應(yīng)交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 減免稅款先做處理: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸管理費用 再做月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2019-12-23 11:01:21
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