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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-10-11 13:58

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀存就可以

堅(jiān)持 追問

2019-10-11 13:58

老師這個(gè)成本沒有發(fā)票呀

堅(jiān)持 追問

2019-10-11 14:00

因?yàn)樯蟼€(gè)季度我成本已經(jīng)做了，暫估入賬。說這個(gè)月開票，結(jié)果現(xiàn)在對方說不給開票了。我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

郭老師 解答

2019-10-11 14:00

沒有發(fā)票賬上可以做，匯算清繳調(diào)增

堅(jiān)持 追問

2019-10-11 14:01

老師！調(diào)增時(shí)的會計(jì)分錄該怎么做呢？

郭老師 解答

2019-10-11 14:10

填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就可以
不做分錄

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相關(guān)問題討論
如果到貨了，就要暫估入賬，借：原材料 貸：暫估應(yīng)付款
2018-10-17 14:31:07
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀存就可以
2019-10-11 13:58:10
暫估入庫 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款-暫估 附件就是送貨單 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2016-06-28 17:24:15
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借：原材料 （紅字） 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字） 收到發(fā)票 借：原材料（材料采購） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）
2017-05-02 18:59:23
需要的，原材料/存貨可用倉庫入庫單做暫估入庫，等正式票發(fā)票來了,就沖暫估入庫,用正式發(fā)票入帳。次月初用紅字沖回,以倉儲部門上月末出具的暫估入庫單改為紅字為附件進(jìn)行會計(jì)處理: 借:庫存商品/原材料等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2020-02-11 08:43:53
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